Política de seguridad
de la información
Declaración de principios
Deister Consulting SA, Deister Tech Services SLU, Deister SA, Deister S.A. Sucursal Perú, Deister
software PERÚ SAC y Deister Cloud SL (en adelante DEISTER) es un grupo de empresas cuya
actividad principal es el diseño y desarrollo de soluciones ERP en su modalidad On Premise y SaaS.
Para ello, asume valores que considera esenciales para la consecución de sus objetivos como es la
preservación de la Información y los datos personales, tanto propios como del resto de partes
interesadas y el desarrollo profesional y personal de todos los componentes de su equipo de
trabajo.
Debido a nuestra actividad, en DEISTER somos conscientes de que la información es un activo con
un elevado valor para nuestra organización y requiere, por lo tanto, una protección y gestión
adecuadas con el fin de dar continuidad a nuestra línea de negocio y minimizar los posibles daños
ocasionados por fallos a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. Así
mismo, tanto la legislación vigente relativa a la protección de datos personales (RGPD y
LOPDGDD), como el compromiso de DEISTER con nuestros clientes nos hace especialmente
sensibles al tratamiento de los datos personales a los que tenemos acceso en el ejercicio de
nuestra actividad.
Para ello, DEISTER establece un conjunto de actividades de gestión que tienen como objetivo
preservar los principios de Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, Autenticidad,
Trazabilidad, así como Conformidad Regulatoria de la información. A su vez, estos principios se
definen de la siguiente manera:
⦿ Confidencialidad: es la propiedad que permite garantizar que el acceso a la información solamente puede ser ejercido por las personas autorizadas para ello.
⦿ Integridad: es la propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud de los activos de información.
⦿ Disponibilidad: es la cualidad que garantiza que las personas autorizadas pueden acceder a la información y procesarla en cualquier momento en que sea necesario.
⦿ Autenticidad: es la propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos.
⦿ Trazabilidad: es la propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad.
⦿ Conformidad Regulatoria: es la propiedad que asegura que la información es gestionada de acuerdo a los principios éticos, profesionales y legales establecidos por las regulaciones que son aplicables en cada contexto.
Los sistemas deben estar protegidos contra amenazas de rápida evolución con potencial para incidir en la información y los servicios. Para defenderse de estas amenazas, se requiere una estrategia que se adapte a los cambios en las condiciones del entorno para garantizar la prestación continua de los servicios.
⦿ Confidencialidad: es la propiedad que permite garantizar que el acceso a la información solamente puede ser ejercido por las personas autorizadas para ello.
⦿ Integridad: es la propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud de los activos de información.
⦿ Disponibilidad: es la cualidad que garantiza que las personas autorizadas pueden acceder a la información y procesarla en cualquier momento en que sea necesario.
⦿ Autenticidad: es la propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos.
⦿ Trazabilidad: es la propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad.
⦿ Conformidad Regulatoria: es la propiedad que asegura que la información es gestionada de acuerdo a los principios éticos, profesionales y legales establecidos por las regulaciones que son aplicables en cada contexto.
Los sistemas deben estar protegidos contra amenazas de rápida evolución con potencial para incidir en la información y los servicios. Para defenderse de estas amenazas, se requiere una estrategia que se adapte a los cambios en las condiciones del entorno para garantizar la prestación continua de los servicios.
Esto implica que los diferentes departamentos deben aplicar las medidas mínimas de seguridad
exigidas por el Esquema Nacional de Seguridad y la ISO 27001:2022 Sistemas de Seguridad de la
Información, así como realizar un seguimiento continuo de los niveles de prestación de servicios,
seguir y analizar las vulnerabilidades reportadas, y preparar una respuesta efectiva a los
incidentes para garantizar la continuidad de los servicios prestados.
Los diferentes departamentos y sociedades de la organización deben cerciorarse de que la
seguridad es una parte integral de cada etapa del ciclo de vida del sistema, desde su concepción
hasta su retirada de servicio, pasando por las decisiones de desarrollo o adquisición y las
actividades de explotación. Los requisitos de seguridad y las necesidades de financiación deben
ser identificados e incluidos en la planificación, en la solicitud de ofertas, y en pliegos de licitación
para proyectos de TIC.
Los departamentos deben estar preparados para prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de
incidentes, de acuerdo al Artículo 8 del ENS y a los requisitos de la ISO 27001:2022 Sistemas de
Seguridad de la Información.
Dentro del amparo de lo anterior, se encuentra embebida la protección de la privacidad. Nuestros
sistemas tratan datos personales sensible y por ello, la protección de la privacidad se erige como
un pilar esencial en el marco de SGSI y se constituye como una necesidad social que las empresas
deben respetar y proteger, así como objeto de legislación y/o regulación específica en todo el
mundo.
Objetivos generales
La Política de Seguridad proporciona las bases para definir y delimitar los objetivos y
responsabilidades para las diversas actuaciones técnicas, legales y organizativas que se requieran
para garantizar la seguridad de la información y la privacidad, cumpliendo el marco legal de
aplicación y las políticas globales y específicas de firma, así como los procedimientos definidos.
Estas actuaciones desde el punto de vista de la seguridad y privacidad son seleccionadas e
implantadas basándose en el análisis de riesgos y el equilibrio entre riesgo aceptable y coste de
las medidas.
El objetivo de la Política de Seguridad es fijar el marco de actuación necesario para proteger los
recursos de información y datos frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o
accidentales.
La información y datos pueden existir en una variedad de formatos, con soportes tanto
electrónicos como el papel u otros medios, e incluye a veces datos críticos acerca de las
operaciones, estrategias o actividades de DEISTER y de sus clientes e incluso, en su caso, datos de carácter sensible que establece la normativa de protección de datos de carácter personal. La
pérdida, corrupción, o sustracción de información o de los sistemas que la gestionan tiene un
impacto elevado en nuestra Firma.
DEISTER está convencida de que una gestión eficaz de la Seguridad de la Información y de la
Privacidad es un elemento habilitador para que la organización comprenda completamente y
actúe de modo adecuado a los riesgos a los que la información es expuesta, así como para poder
responder y adaptarse de manera eficiente a los crecientes requerimientos de organismos
reguladores, leyes, y por supuesto sus clientes.
Compromiso de la alta dirección
El propósito del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es garantizar que los riesgos
de la seguridad de la información y privacidad sean conocidos, asumidos, gestionados y
minimizados de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, asumible y
adaptada a los cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías.
Para ello, la dirección declara el compromiso de DEISTER para:
⦿ Establecer como objetivo primordial los servicios de la Plataforma Axional, con absoluto respeto a los estándares de calidad, preservando la información, con especial atención a la sensibilidad de los datos personales tratados, con todas las medidas necesarias a su alcance.
⦿ Aplicar el principio de mejora continua a todos los procesos de la organización, con el objetivo adicional de conseguir el mayor grado de satisfacción de los clientes.
⦿ Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación (en particular la relativa a la protección de los datos personales), así como los que la organización haya asumido de manera voluntaria en el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa y en el Código de Conducta.
⦿ Potenciar la participación, la comunicación, la información y la formación del equipo profesional con el objetivo de que se sienta partícipe del trabajo de la organización en su conjunto.
⦿ Promover el compromiso de responsabilidad entre los componentes del equipo de acuerdo con los requisitos de calidad, así como los relativos a la privacidad y seguridad de la información acordados tanto internamente como con los clientes, mediante acciones de formación y concienciación adecuadas y regulares.
⦿ Asegurar la continuidad del negocio desarrollando planes de continuidad conformes a metodologías reconocidas.
⦿ Realizar y revisar periódicamente un análisis de riesgos basados en métodos reconocidos que nos permitan establecer el nivel tanto de privacidad de los datos personales como de seguridad de la información a nivel general y de los proyectos y servicios en marcha y minimizar los riesgos mediante el desarrollo de políticas específicas, soluciones técnicas y acuerdos contractuales con organizaciones especializadas.
⦿ Compromiso de información a partes interesadas.
⦿ Selección de proveedores y subcontratistas en base a criterios relacionados con la privacidad y seguridad de la información.
⦿ Establecer las consecuencias de las violaciones de la política de seguridad, las cuales serán reflejadas en los contratos firmados con las partes interesadas, proveedores y subcontratistas.
⦿ Promover una cultura de mejora continua en la gestión de la seguridad de la información e implementar mejoras basadas en el análisis de incidentes, auditorías y revisiones periódicas.
⦿ Asegurar que el acceso y uso de los sistemas de información se realice de manera segura y conforme a las políticas y procedimientos establecidos.
⦿ Gestionar adecuadamente el ciclo de vida de la información, de manera que se puedan evitar usos incorrectos durante cualquiera de las fases.
⦿ Asegurar la protección de los derechos de propiedad intelectual.
⦿ Establecer periódicamente un conjunto de objetivos e indicadores, que permitan a la dirección llevar a cabo un adecuado seguimiento de los niveles de servicio ofrecidos y las actividades de gestión.
⦿ Principio de “licitud, transparencia y lealtad”. Los datos deben ser tratados de manera lícita, leal y transparente para el interesado.
⦿ Principio de “finalidad”. Los datos deben ser tratados con una o varias finalidades determinadas, explícitas y legítimas y, por otro lado, se prohíbe que los datos recogidos con unos fines determinados, explícitos y legítimos sean tratados posteriormente de una manera incompatible con esos fines.
⦿ Principio de “minimización de datos”. Aplicar medidas técnicas y organizativas para garantizar que sean objeto de tratamiento los datos que únicamente sean precisos para cada uno de los fines específicos del tratamiento reduciendo, la extensión del tratamiento, limitando a lo necesario el plazo de conservación y su accesibilidad.
⦿ Principio de “exactitud”. Disponer de medidas razonables para que los datos se encuentren actualizados, se supriman o modifiquen sin dilación cuando sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.
⦿ Principio de “limitación del plazo de conservación”. La conservación de los datos debe limitarse en el tiempo al logro de los fines que persigue el tratamiento.
⦿ Principio de “seguridad” Realizar un análisis de riesgos orientado a determinar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los datos personales que traten.
⦿ Principio de “responsabilidad activa” o “responsabilidad demostrada”. Mantener diligencia debida de manera permanente para proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas físicas cuyos datos son tratados en base a un análisis de los riesgos que el tratamiento representa para esos derechos y libertades, de modo que podamos garantizar y demostrar que el tratamiento se ajusta a las previsiones del RGPD y la LOPDGD.
⦿ Dirigir, apoyar y supervisar el sistema de gestión de la seguridad de la información, según lo establecido en el RD 311.2022 y posteriores modificaciones, así como en la ISO 27001, y buscar se alcancen los objetivos del mismo.
La dirección de DEISTER se compromete a apoyar y promover los principios establecidos en esta Política, para lo que pide al personal de DEISTER que asuma y se atenga a las previsiones del sistema de gestión documentado para el ENS.
⦿ Establecer como objetivo primordial los servicios de la Plataforma Axional, con absoluto respeto a los estándares de calidad, preservando la información, con especial atención a la sensibilidad de los datos personales tratados, con todas las medidas necesarias a su alcance.
⦿ Aplicar el principio de mejora continua a todos los procesos de la organización, con el objetivo adicional de conseguir el mayor grado de satisfacción de los clientes.
⦿ Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios que sean de aplicación (en particular la relativa a la protección de los datos personales), así como los que la organización haya asumido de manera voluntaria en el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa y en el Código de Conducta.
⦿ Potenciar la participación, la comunicación, la información y la formación del equipo profesional con el objetivo de que se sienta partícipe del trabajo de la organización en su conjunto.
⦿ Promover el compromiso de responsabilidad entre los componentes del equipo de acuerdo con los requisitos de calidad, así como los relativos a la privacidad y seguridad de la información acordados tanto internamente como con los clientes, mediante acciones de formación y concienciación adecuadas y regulares.
⦿ Asegurar la continuidad del negocio desarrollando planes de continuidad conformes a metodologías reconocidas.
⦿ Realizar y revisar periódicamente un análisis de riesgos basados en métodos reconocidos que nos permitan establecer el nivel tanto de privacidad de los datos personales como de seguridad de la información a nivel general y de los proyectos y servicios en marcha y minimizar los riesgos mediante el desarrollo de políticas específicas, soluciones técnicas y acuerdos contractuales con organizaciones especializadas.
⦿ Compromiso de información a partes interesadas.
⦿ Selección de proveedores y subcontratistas en base a criterios relacionados con la privacidad y seguridad de la información.
⦿ Establecer las consecuencias de las violaciones de la política de seguridad, las cuales serán reflejadas en los contratos firmados con las partes interesadas, proveedores y subcontratistas.
⦿ Promover una cultura de mejora continua en la gestión de la seguridad de la información e implementar mejoras basadas en el análisis de incidentes, auditorías y revisiones periódicas.
⦿ Asegurar que el acceso y uso de los sistemas de información se realice de manera segura y conforme a las políticas y procedimientos establecidos.
⦿ Gestionar adecuadamente el ciclo de vida de la información, de manera que se puedan evitar usos incorrectos durante cualquiera de las fases.
⦿ Asegurar la protección de los derechos de propiedad intelectual.
⦿ Establecer periódicamente un conjunto de objetivos e indicadores, que permitan a la dirección llevar a cabo un adecuado seguimiento de los niveles de servicio ofrecidos y las actividades de gestión.
⦿ Principio de “licitud, transparencia y lealtad”. Los datos deben ser tratados de manera lícita, leal y transparente para el interesado.
⦿ Principio de “finalidad”. Los datos deben ser tratados con una o varias finalidades determinadas, explícitas y legítimas y, por otro lado, se prohíbe que los datos recogidos con unos fines determinados, explícitos y legítimos sean tratados posteriormente de una manera incompatible con esos fines.
⦿ Principio de “minimización de datos”. Aplicar medidas técnicas y organizativas para garantizar que sean objeto de tratamiento los datos que únicamente sean precisos para cada uno de los fines específicos del tratamiento reduciendo, la extensión del tratamiento, limitando a lo necesario el plazo de conservación y su accesibilidad.
⦿ Principio de “exactitud”. Disponer de medidas razonables para que los datos se encuentren actualizados, se supriman o modifiquen sin dilación cuando sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.
⦿ Principio de “limitación del plazo de conservación”. La conservación de los datos debe limitarse en el tiempo al logro de los fines que persigue el tratamiento.
⦿ Principio de “seguridad” Realizar un análisis de riesgos orientado a determinar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los datos personales que traten.
⦿ Principio de “responsabilidad activa” o “responsabilidad demostrada”. Mantener diligencia debida de manera permanente para proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas físicas cuyos datos son tratados en base a un análisis de los riesgos que el tratamiento representa para esos derechos y libertades, de modo que podamos garantizar y demostrar que el tratamiento se ajusta a las previsiones del RGPD y la LOPDGD.
⦿ Dirigir, apoyar y supervisar el sistema de gestión de la seguridad de la información, según lo establecido en el RD 311.2022 y posteriores modificaciones, así como en la ISO 27001, y buscar se alcancen los objetivos del mismo.
La dirección de DEISTER se compromete a apoyar y promover los principios establecidos en esta Política, para lo que pide al personal de DEISTER que asuma y se atenga a las previsiones del sistema de gestión documentado para el ENS.
El objetivo de la Política de Seguridad es fijar el marco de actuación necesario para proteger los
recursos de información y datos frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o
accidentales.
La información y datos pueden existir en una variedad de formatos, con soportes tanto
electrónicos como el papel u otros medios, e incluye a veces datos críticos acerca de las
operaciones, estrategias o actividades de DEISTER y de sus clientes e incluso, en su caso, datos de carácter sensible que establece la normativa de protección de datos de carácter personal. La
pérdida, corrupción, o sustracción de información o de los sistemas que la gestionan tiene un
impacto elevado en nuestra Firma.
DEISTER está convencida de que una gestión eficaz de la Seguridad de la Información y de la
Privacidad es un elemento habilitador para que la organización comprenda completamente y
actúe de modo adecuado a los riesgos a los que la información es expuesta, así como para poder
responder y adaptarse de manera eficiente a los crecientes requerimientos de organismos
reguladores, leyes, y por supuesto sus clientes.
Desarrollo de la política de seguridad
Esta Política de Seguridad complementa las políticas de seguridad de DEISTER en diferentes
materias y se desarrollará por medio de normativa de seguridad que afronte aspectos específicos.
La normativa de seguridad estará a disposición de todos los miembros de la organización que
necesiten conocerla, en particular para aquellos que utilicen, operen o administren los sistemas
de información y comunicaciones.
La documentación relativa a la Seguridad de la Información estará clasificada en tres niveles, de
manera que cada documento de un nivel se fundamenta en los de nivel superior:
⦿ Primer nivel: Política de seguridad.
⦿ Segundo nivel: Normativas y procedimientos de seguridad.
⦿ Tercer nivel: Informes, registros y evidencias electrónicas.
⦿ Primer nivel: Política de seguridad.
⦿ Segundo nivel: Normativas y procedimientos de seguridad.
⦿ Tercer nivel: Informes, registros y evidencias electrónicas.
Política
– Prevención
Los departamentos deben evitar, o al menos prevenir en la medida de lo posible, que la
información o los servicios se vean perjudicados por incidentes de seguridad. Para ello los
departamentos deben implementar las medidas mínimas de seguridad determinadas por el ENS,
así como cualquier control adicional identificado a través de una evaluación de amenazas y
riesgos. Estos controles, y los roles y responsabilidades de seguridad de todo el personal, deben
estar claramente definidos y documentados.
Para garantizar el cumplimiento de la política, los departamentos deben:
⦿ Autorizar los sistemas antes de entrar en operación.
⦿ Evaluar regularmente la seguridad, incluyendo evaluaciones de los cambios de configuración realizados de forma rutinaria.
⦿ Solicitar la revisión periódica por parte de terceros con el fin de obtener una evaluación independiente.
⦿ Autorizar los sistemas antes de entrar en operación.
⦿ Evaluar regularmente la seguridad, incluyendo evaluaciones de los cambios de configuración realizados de forma rutinaria.
⦿ Solicitar la revisión periódica por parte de terceros con el fin de obtener una evaluación independiente.
– Detección
Dado que los servicios se pueden degradar rápidamente debido a incidentes, que van desde una
simple desaceleración hasta su detención, los servicios deben monitorizar la operación de manera
continua para detectar anomalías en los niveles de prestación de los servicios y actuar en
consecuencia según lo establecido en el Artículo 9 del ENS.
La monitorización es especialmente relevante cuando se establecen líneas de defensa de acuerdo
con el Artículo 8 del ENS. Se establecerán mecanismos de detección, análisis y reporte que lleguen
a los responsables regularmente y cuando se produce una desviación significativa de los
parámetros que se hayan preestablecido como normales.
– Respuesta
Los departamentos deben:
⦿ Establecer mecanismos para responder eficazmente a los incidentes de seguridad.
⦿ Designar punto de contacto para las comunicaciones con respecto a incidentes detectados en otros departamentos o en otros organismos.
⦿ Establecer protocolos para el intercambio de información relacionada con el incidente. Esto incluye comunicaciones, en ambos sentidos, con los Equipos de Respuesta a Emergencias (CERT).
⦿ Establecer mecanismos para responder eficazmente a los incidentes de seguridad.
⦿ Designar punto de contacto para las comunicaciones con respecto a incidentes detectados en otros departamentos o en otros organismos.
⦿ Establecer protocolos para el intercambio de información relacionada con el incidente. Esto incluye comunicaciones, en ambos sentidos, con los Equipos de Respuesta a Emergencias (CERT).
– Recuperación
Para garantizar la disponibilidad de los servicios críticos, los departamentos deben desarrollar
planes de continuidad de los sistemas como parte de su plan general de continuidad de negocio y
actividades de recuperación.
Organización de la seguridad
Esta política se aplica a todos los sistemas de DEISTER y a todos los miembros de la organización,
sin excepciones.
DEISTER se compromete a prestar sus servicios de forma gestionada y cumpliendo con los
requisitos establecidos en su Sistema Integrado de Gestión de modo que se garantice un servicio
ininterrumpido conforme a los requisitos de disponibilidad, seguridad y calidad hacia los clientes.
Para ello, la organización:
⦿ Protegerá adecuadamente la confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de sus activos de información mediante la introducción de una serie de controles para gestionar los riesgos de seguridad relevantes.
⦿ Priorizará la protección y salvaguarda de sus clientes y los datos de los clientes como una prioridad de negocio.
⦿ Establecerá, implementará, monitoreará, mantendrá y mejorará continuamente su gestión de seguridad de la información como parte de su enfoque más amplio de gestión empresarial, y mantendrá la Certificación Acreditada a los estándares adecuados.
⦿ Gestionará cualquier violación de la seguridad de la información de manera oportuna y responsable, e invertirá en estrategias adecuadas de detección, respuesta y remediación.
⦿ A intervalos planificados, probará sus controles de seguridad de la información y sus respuestas a escenarios que puedan causar una amenaza a sus operaciones.
⦿ Proporcionará los recursos adecuados a la organización para establecer, mantener y mejorar el entorno de seguridad según sea apropiado para el cambiante panorama de riesgos.
⦿ Invertirá en las competencias del personal para llevar a cabo sus tareas y proporcionará al personal la capacitación y la conciencia adecuadas relevantes para su función y la información a la que tienen acceso.
⦿ Garantizará que nuestros proveedores y organizaciones asociadas hagan lo mismo, y que establezcan y hagan cumplir los estándares de seguridad a aquellos a quienes transmitimos cualquier información.
⦿ Protegerá adecuadamente la confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y trazabilidad de sus activos de información mediante la introducción de una serie de controles para gestionar los riesgos de seguridad relevantes.
⦿ Priorizará la protección y salvaguarda de sus clientes y los datos de los clientes como una prioridad de negocio.
⦿ Establecerá, implementará, monitoreará, mantendrá y mejorará continuamente su gestión de seguridad de la información como parte de su enfoque más amplio de gestión empresarial, y mantendrá la Certificación Acreditada a los estándares adecuados.
⦿ Gestionará cualquier violación de la seguridad de la información de manera oportuna y responsable, e invertirá en estrategias adecuadas de detección, respuesta y remediación.
⦿ A intervalos planificados, probará sus controles de seguridad de la información y sus respuestas a escenarios que puedan causar una amenaza a sus operaciones.
⦿ Proporcionará los recursos adecuados a la organización para establecer, mantener y mejorar el entorno de seguridad según sea apropiado para el cambiante panorama de riesgos.
⦿ Invertirá en las competencias del personal para llevar a cabo sus tareas y proporcionará al personal la capacitación y la conciencia adecuadas relevantes para su función y la información a la que tienen acceso.
⦿ Garantizará que nuestros proveedores y organizaciones asociadas hagan lo mismo, y que establezcan y hagan cumplir los estándares de seguridad a aquellos a quienes transmitimos cualquier información.
– Comité de Seguridad
Los integrantes del Comité de Seguridad serán designados en un acta fundacional, donde se
indicará la persona designada y el cargo que deberá ostentar.
El Secretario del Comité de Seguridad será el RESPONSABLE DE SEGURIDAD y tendrá como
funciones :
⦿ Convoca las reuniones del Comité de Seguridad.
⦿ Prepara los temas a tratar en las reuniones del Comité, aportando información puntual para la toma de decisiones.
⦿ Elabora el acta de las reuniones.
⦿ El Comité de Seguridad reportará al Director General.
⦿ Elabora el acta de las reuniones.
El Comité de Seguridad tendrá las siguientes funciones:
⦿ Atender las inquietudes de la Alta Dirección y de los diferentes departamentos.
⦿ Informar regularmente del estado de la seguridad de la información a la Alta Dirección.
⦿ Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información.
⦿ Elaborar la estrategia de evolución de la Organización en lo que respecta a seguridad de la información.
⦿ Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas en materia de seguridad de la información, para asegurar que los esfuerzos son consistentes, alineados con la estrategia decidida en la materia, y evitar duplicidades.
⦿ Elaborar (y revisar regularmente) la Política de Seguridad para que sea aprobada por la Dirección.
⦿ Aprobar la normativa de seguridad de la información.
⦿ Coordinar todas las funciones de seguridad de la organización.
⦿ Velar por el cumplimiento de la normativa legal y sectorial de aplicación.
⦿ Velar por el alineamiento de las actividades de seguridad a los objetivos de la organización.
⦿ Coordinar los Planes de Continuidad de las diferentes áreas, para asegurar una actuación sin fisuras en caso de que deban ser activados.
⦿ Coordinar y aprobar, en su caso, las propuestas de proyectos recibidas de los diferentes ámbitos de seguridad, encargándose gestionar un control y presentación regular del progreso de los proyectos y anuncio de las posibles desviaciones.
⦿ Recibir las inquietudes en materia de seguridad de la Dirección de la entidad y transmitirlas a los responsables departamentales pertinentes, recabando de ellos las correspondientes respuestas y soluciones que, una vez coordinadas, habrán de ser comunicadas a la Dirección.
⦿ Recabar de los responsables de seguridad departamentales informes regulares del estado de la seguridad de la organización y de los posibles incidentes. Estos informes, se consolidan y resumen para su comunicación a la Dirección de la entidad.
⦿ Coordinar y dar respuesta a las inquietudes transmitidas a través de los responsables de seguridad departamentales.
⦿ Definir, dentro de la Política de Seguridad Corporativa, la asignación de roles y los criterios para alcanzar las garantías pertinentes en lo relativo a segregación de funciones.
⦿ Elaborar y aprobar los requisitos de formación y calificación de administradores, operadores y usuarios desde el punto de vista de seguridad de la información.
⦿ Monitorizar los principales riesgos residuales asumidos por la Organización y recomendar posibles actuaciones respecto de ellos.
⦿ Monitorizar el desempeño de los procesos de gestión de incidentes de seguridad y recomendar posibles actuaciones respecto de ellos. En particular, velar por la coordinación de las diferentes áreas de seguridad en la gestión de incidentes de seguridad de la información.
⦿ Promover la realización de auditorías periódicas que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones del organismo en materia de seguridad.
⦿ Aprobar planes de mejora de la seguridad de la información de la Organización. En particular velará por la coordinación de diferentes planes que puedan realizarse en diferentes áreas.
⦿ Priorizar las actuaciones en materia de seguridad cuando los recursos sean limitados.
⦿ Velar porque la seguridad de la información se tenga en cuenta en todos los proyectos desde su especificación inicial hasta su puesta en operación. En particular deberá velar por la creación y utilización de servicios horizontales que reduzcan duplicidades y apoyen un funcionamiento homogéneo de todos los sistemas TIC.
⦿ Resolver los conflictos de responsabilidad que puedan aparecer entre los diferentes responsables y/o entre diferentes áreas de la Organización.
⦿ Convoca las reuniones del Comité de Seguridad.
⦿ Prepara los temas a tratar en las reuniones del Comité, aportando información puntual para la toma de decisiones.
⦿ Elabora el acta de las reuniones.
⦿ El Comité de Seguridad reportará al Director General.
⦿ Elabora el acta de las reuniones.
El Comité de Seguridad tendrá las siguientes funciones:
⦿ Atender las inquietudes de la Alta Dirección y de los diferentes departamentos.
⦿ Informar regularmente del estado de la seguridad de la información a la Alta Dirección.
⦿ Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información.
⦿ Elaborar la estrategia de evolución de la Organización en lo que respecta a seguridad de la información.
⦿ Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas en materia de seguridad de la información, para asegurar que los esfuerzos son consistentes, alineados con la estrategia decidida en la materia, y evitar duplicidades.
⦿ Elaborar (y revisar regularmente) la Política de Seguridad para que sea aprobada por la Dirección.
⦿ Aprobar la normativa de seguridad de la información.
⦿ Coordinar todas las funciones de seguridad de la organización.
⦿ Velar por el cumplimiento de la normativa legal y sectorial de aplicación.
⦿ Velar por el alineamiento de las actividades de seguridad a los objetivos de la organización.
⦿ Coordinar los Planes de Continuidad de las diferentes áreas, para asegurar una actuación sin fisuras en caso de que deban ser activados.
⦿ Coordinar y aprobar, en su caso, las propuestas de proyectos recibidas de los diferentes ámbitos de seguridad, encargándose gestionar un control y presentación regular del progreso de los proyectos y anuncio de las posibles desviaciones.
⦿ Recibir las inquietudes en materia de seguridad de la Dirección de la entidad y transmitirlas a los responsables departamentales pertinentes, recabando de ellos las correspondientes respuestas y soluciones que, una vez coordinadas, habrán de ser comunicadas a la Dirección.
⦿ Recabar de los responsables de seguridad departamentales informes regulares del estado de la seguridad de la organización y de los posibles incidentes. Estos informes, se consolidan y resumen para su comunicación a la Dirección de la entidad.
⦿ Coordinar y dar respuesta a las inquietudes transmitidas a través de los responsables de seguridad departamentales.
⦿ Definir, dentro de la Política de Seguridad Corporativa, la asignación de roles y los criterios para alcanzar las garantías pertinentes en lo relativo a segregación de funciones.
⦿ Elaborar y aprobar los requisitos de formación y calificación de administradores, operadores y usuarios desde el punto de vista de seguridad de la información.
⦿ Monitorizar los principales riesgos residuales asumidos por la Organización y recomendar posibles actuaciones respecto de ellos.
⦿ Monitorizar el desempeño de los procesos de gestión de incidentes de seguridad y recomendar posibles actuaciones respecto de ellos. En particular, velar por la coordinación de las diferentes áreas de seguridad en la gestión de incidentes de seguridad de la información.
⦿ Promover la realización de auditorías periódicas que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones del organismo en materia de seguridad.
⦿ Aprobar planes de mejora de la seguridad de la información de la Organización. En particular velará por la coordinación de diferentes planes que puedan realizarse en diferentes áreas.
⦿ Priorizar las actuaciones en materia de seguridad cuando los recursos sean limitados.
⦿ Velar porque la seguridad de la información se tenga en cuenta en todos los proyectos desde su especificación inicial hasta su puesta en operación. En particular deberá velar por la creación y utilización de servicios horizontales que reduzcan duplicidades y apoyen un funcionamiento homogéneo de todos los sistemas TIC.
⦿ Resolver los conflictos de responsabilidad que puedan aparecer entre los diferentes responsables y/o entre diferentes áreas de la Organización.
– Roles: Funciones y responsabilidades
Se detallarán a continuación las funciones de los responsables de la organización:
Responsable de la Información
⦿ Responsabilidad última del uso que se haga de una cierta información y, por tanto, de su
protección.
⦿ Responsable último de cualquier error o negligencia que conlleve un incidente de confidencialidad o de integridad (en materia de protección de datos) y de disponibilidad (en materia de seguridad de la información).
⦿ Establecer los requisitos de la información en materia de seguridad.
⦿ Determinar y aprobar los niveles de seguridad de la información.
⦿ Aprobar la categorización del sistema con respecto a la información.
⦿ Los que se vayan indicando en los documentos dentro del alcance del ENS.
⦿ Responsable último de cualquier error o negligencia que conlleve un incidente de confidencialidad o de integridad (en materia de protección de datos) y de disponibilidad (en materia de seguridad de la información).
⦿ Establecer los requisitos de la información en materia de seguridad.
⦿ Determinar y aprobar los niveles de seguridad de la información.
⦿ Aprobar la categorización del sistema con respecto a la información.
⦿ Los que se vayan indicando en los documentos dentro del alcance del ENS.
Responsable de la Seguridad
⦿ Mantener la seguridad de la información manejada y de los servicios prestados por los
sistemas de información en su ámbito de responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en
la Política de Seguridad de la Información de la organización.
⦿ Promover la formación y concienciación en materia de seguridad de la información dentro de su ámbito de responsabilidad.
⦿ Aprobar la declaración de aplicabilidad.
⦿ Canalizar y supervisar, tanto el cumplimiento de los requisitos de seguridad del servicio que se presta o solución que provee, como las comunicaciones relativas a la seguridad de la información y la gestión de los incidentes para el ámbito de dicho servicio (POC).
⦿ Los que se vayan indicando en los documentos dentro del alcance del ENS.
El Responsable de la Seguridad será el secretario del Comité de Seguridad con las funciones indicadas en el apartado 6.1 de la presente política.
De conformidad con el principio de “segregación de funciones y tareas” recogido en el art. 10 del ENS, el Responsable de la Seguridad será una figura diferenciada del Responsable del Sistema.
⦿ Promover la formación y concienciación en materia de seguridad de la información dentro de su ámbito de responsabilidad.
⦿ Aprobar la declaración de aplicabilidad.
⦿ Canalizar y supervisar, tanto el cumplimiento de los requisitos de seguridad del servicio que se presta o solución que provee, como las comunicaciones relativas a la seguridad de la información y la gestión de los incidentes para el ámbito de dicho servicio (POC).
⦿ Los que se vayan indicando en los documentos dentro del alcance del ENS.
El Responsable de la Seguridad será el secretario del Comité de Seguridad con las funciones indicadas en el apartado 6.1 de la presente política.
De conformidad con el principio de “segregación de funciones y tareas” recogido en el art. 10 del ENS, el Responsable de la Seguridad será una figura diferenciada del Responsable del Sistema.
Responsable del Sistema
⦿ Desarrollar, operar y mantener el sistema de información durante todo su ciclo de vida,
incluyendo sus especificaciones, instalación y verificación de su correcto funcionamiento.
⦿ Definir la topología y la gestión del sistema de información, estableciendo los criterios de uso y los servicios disponibles en el mismo.
⦿ Cerciorarse de que las medidas de seguridad se integren adecuadamente en el marco general de seguridad.
⦿ Potestad para proponer la suspensión del tratamiento de una cierta información o la prestación de un determinado servicio si aprecia deficiencias graves de seguridad que pudieran afectar a la satisfacción de los requisitos establecidos.
⦿ Los que se vayan indicando en los documentos dentro del alcance del ENS.
⦿ Definir la topología y la gestión del sistema de información, estableciendo los criterios de uso y los servicios disponibles en el mismo.
⦿ Cerciorarse de que las medidas de seguridad se integren adecuadamente en el marco general de seguridad.
⦿ Potestad para proponer la suspensión del tratamiento de una cierta información o la prestación de un determinado servicio si aprecia deficiencias graves de seguridad que pudieran afectar a la satisfacción de los requisitos establecidos.
⦿ Los que se vayan indicando en los documentos dentro del alcance del ENS.
Responsable de Privacidad
⦿ Coordinar todos los aspectos relacionados con la adecuación de las actuaciones de
DEISTER en materia de protección de datos de carácter personal.
⦿ Coordinar, junto con el Responsable de Seguridad, el cumplimiento del ENS con respecto a la protección de datos de carácter personal.
⦿ Coordinar, junto con el Responsable de Seguridad, el cumplimiento del ENS con respecto a la protección de datos de carácter personal.
Procedimientos de designación
El Responsable de Seguridad será nombrado por el Comité de Seguridad. El nombramiento se
revisará cada 2 años o cuando el puesto quede vacante.
Igualmente, el resto de los cargos indicados en el apartado anterior será designado por el Comité
de Seguridad mediante acta de reunión.
Revisión de la política de seguridad
Será misión del Comité de Seguridad la revisión anual de esta Política de Seguridad y la propuesta
de revisión o mantenimiento de la misma. La Política será aprobada por la Alta Dirección y
difundida para que la conozcan todas las partes afectadas.
Datos de carácter personal
DEISTER, en la prestación de su servicio, trata datos de carácter personal especialmente sensibles.
La documentación relativa, a la que tendrán acceso sólo las personas autorizadas, recoge los registros de actividad de tratamiento de datos afectados y los responsables correspondientes. Todos los sistemas de información de DEISTER se ajustarán a los niveles de seguridad requeridos por la normativa para la naturaleza y finalidad de los datos de carácter personal.
La documentación relativa, a la que tendrán acceso sólo las personas autorizadas, recoge los registros de actividad de tratamiento de datos afectados y los responsables correspondientes. Todos los sistemas de información de DEISTER se ajustarán a los niveles de seguridad requeridos por la normativa para la naturaleza y finalidad de los datos de carácter personal.
Gestión de riesgos
Todos los sistemas sujetos a esta Política deberán realizar un análisis de riesgos, evaluando las
amenazas y los riesgos a los que están expuestos. Este análisis se repetirá:
⦿ Establecer mecanismos para responder eficazmente a los incidentes de seguridad.
⦿ Regularmente, al menos una vez al año
⦿ Cuando cambie la información manejada.
⦿ Cuando cambien los servicios prestados
⦿ Cuando ocurra un incidente grave de seguridad.
⦿ Cuando se reporten vulnerabilidades graves.
Para la armonización de los análisis de riesgos, el Comité de Seguridad establecerá una valoración de referencia para los diferentes tipos de información manejados y los diferentes servicios prestados. El Comité de Seguridad dinamizará la disponibilidad de recursos para atender a las necesidades de seguridad de los diferentes sistemas, promoviendo inversiones de carácter horizontal.
⦿ Establecer mecanismos para responder eficazmente a los incidentes de seguridad.
⦿ Regularmente, al menos una vez al año
⦿ Cuando cambie la información manejada.
⦿ Cuando cambien los servicios prestados
⦿ Cuando ocurra un incidente grave de seguridad.
⦿ Cuando se reporten vulnerabilidades graves.
Para la armonización de los análisis de riesgos, el Comité de Seguridad establecerá una valoración de referencia para los diferentes tipos de información manejados y los diferentes servicios prestados. El Comité de Seguridad dinamizará la disponibilidad de recursos para atender a las necesidades de seguridad de los diferentes sistemas, promoviendo inversiones de carácter horizontal.
Obligaciones del personal
Todos los miembros de DEISTER tienen la obligación de conocer y cumplir esta Política de
Seguridad y la Normativa de Seguridad, siendo responsabilidad del Comité de Seguridad disponer
los medios necesarios para que la información llegue a los afectados.
Todos los miembros de DEISTER atenderán a una sesión de concienciación en materia de
seguridad de la información al menos una vez al año. Se establecerá un programa de
concienciación continua para atender a todos los miembros de DEISTER en particular a los de
nueva incorporación.
Las personas con responsabilidad en el uso, operación o administración de sistemas recibirán
formación para el manejo seguro de los sistemas en la medida en que la necesiten para realizar su
trabajo. La formación será obligatoria antes de asumir una responsabilidad, tanto si es su primera
asignación o si se trata de un cambio de puesto de trabajo o de responsabilidades en el mismo.
Terceras partes
Cuando DEISTER preste servicios a otras organizaciones públicas o privadas o maneje información
de otras organizaciones públicas o privadas, se les hará partícipes de esta Política de Seguridad, se
establecerán canales para reporte y coordinación de los respectivos Comités de Seguridad y se
establecerán procedimientos de actuación para la reacción ante incidentes de seguridad.
Cuando DEISTER utilice servicios de terceros o ceda información a terceros, se les hará partícipes
de esta Política de Seguridad y de la Normativa de Seguridad que ataña a dichos servicios o
información. Dicha tercera parte quedará sujeta a las obligaciones establecidas en dicha
normativa, pudiendo desarrollar sus propios procedimientos operativos para satisfacerla. Se
establecerán procedimientos específicos de reporte y resolución de incidencias. Se garantizará
que el personal de terceros está adecuadamente concienciado en materia de seguridad, al menos
al mismo nivel que el establecido en esta Política.
Cuando algún aspecto de la Política no pueda ser satisfecho por una tercera parte según se
requiere en los párrafos anteriores, se requerirá un informe del Responsable de Seguridad que
precise los riesgos en que se incurre y la forma de tratarlos. Se requerirá la aprobación de este
informe por los responsables de la información y los servicios afectados antes de seguir adelante.
Legislación aplicable
| Ley / Regulación | Responsabilidad |
|---|---|
| Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas | Responsable de Seguridad |
| Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades | Responsable de Seguridad |
| Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. | Responsable de Seguridad |
| Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal | Responsable de Seguridad |
| Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos | Responsable de Seguridad |
| Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales | Responsable de Seguridad |
| Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) | Responsable de Seguridad |
| Ley 22/11, de 11/11/1987, de Propiedad Intelectual | Responsable de Seguridad |
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