Una vez validada la cuenta y valorados los consumos, se genera la liquidación basada en la cobertura asignada, obteniendo los copagos que debe abonar el paciente.
Presentación
Es el paso posterior a la cuenta, que agrupa los importes de los consumos y detalla las partes involucradas.
Tarifario
El monto inicial depende del monto base, descuentos y tarifarios según la cobertura, financiador y plan.
Valor de tarifa
El primer paso es asignar precios, tarifas, determinar la cobertura del financiador e impuestos aplicables.
Reglas comerciales
Después de informar los montos iniciales, se revisan los consumos para aplicar reglas comerciales si corresponden.
Asignar monto final
Con el valor inicial, descuentos y reglas aplicadas, se obtiene el valor de venta final, el importe neto y el total con impuestos.
Gestión de liquidaciones
La liquidación se genera automáticamente con los datos registrados, pero a veces se requieren ajustes antes de continuar.
Listado
Datos principales de la liquidación, de los cuales algunos detallan información relevante para esta parte del proceso.
Procesos
Proporcionar un entorno organizado y configurable en el cual se permita al usuario realizar de manera controlada y masiva diversos procesos.
Registro manual de actividades
Generar solicitud:
Se generan enviando a caja el monto de la última liquidación, si es de tipo “pago paciente” y el monto es mayor a 0
Solicitar envio :
Si todo ha ido bien al momento de generar la Solicitud de cobro se generará el registro con estado ENVIADO.
